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老師，我們9月份要挨補(bǔ)交1-9月的社保，因?yàn)楫?dāng)時(shí)基數(shù)還沒出來，我們還是按照以前的基數(shù)繳費(fèi)。現(xiàn)在基數(shù)上調(diào)，要補(bǔ)交，補(bǔ)交的這部分我可以直接在九月份計(jì)提嗎？
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您好，可以在9月份單獨(dú)做憑證補(bǔ)提。
2020 10/19 15:40
84784970 
2020 10/19 15:42
1-8月可以計(jì)提在張憑證嗎？
耿老師 
2020 10/19 15:47
你好，是可以在一張憑證上補(bǔ)提的。
84784970
2020 10/19 15:48
老師，申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候補(bǔ)交的個(gè)人社保部分要怎么申報(bào)的？
耿老師
2020 10/19 15:49
你好，手工記錄當(dāng)期的抵扣金額就可以。
84784970
2020 10/19 15:50
好的，謝謝老師！
耿老師
2020 10/19 15:51
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
84784970
2020 10/19 16:22
老師老師，再問您一個(gè)問題，我們醫(yī)療保險(xiǎn)和社保個(gè)人部分、單位部分是公司交的！我計(jì)提和交稅的時(shí)候統(tǒng)一用一個(gè)科目來做賬，明細(xì)我天寫了醫(yī)療及社保費(fèi)。這樣可以嗎
耿老師
2020 10/19 16:23
最終單位承擔(dān)嗎？如果不承擔(dān)的話，轉(zhuǎn)入福利費(fèi)。
84784970
2020 10/19 16:24
最終都是單位承擔(dān)的，所以醫(yī)療社保都是單位交
耿老師
2020 10/19 16:29
你好，如果不扣職工的，這一部分記錄福利費(fèi)會(huì)影響當(dāng)期職工的工資，薪金所得申報(bào)個(gè)稅。
84784970
2020 10/19 16:33
老師，我都是直接按照個(gè)人部分計(jì)入工資，然后申報(bào)個(gè)稅的，沒有算入福利費(fèi)
耿老師
2020 10/19 16:39
你好！也可以這樣操作的。
84784970
2020 10/19 16:42
老師，您看我的分錄。我是直接管理費(fèi)用醫(yī)療和社保的都在一個(gè)科目計(jì)提了。
耿老師
2020 10/19 16:48
你好，只要按規(guī)定申報(bào)了個(gè)稅就可以。
84784970
2020 10/19 16:49
這個(gè)做賬沒有規(guī)定要分開計(jì)提和繳納嗎？
耿老師
2020 10/19 16:51
你好！你這個(gè)就是計(jì)提的分錄
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