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2017年，多做一張銷售發(fā)票，實際是入重了。。公司要注銷，應(yīng)收賬款余額沒對上，沖銷那張票是 借應(yīng)收賬款-10萬，貸以前年度損益調(diào)整-10萬嗎？可以這樣做嗎？庫存商品不動。。。。。。商貿(mào)公司
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你好，你當(dāng)時的銷售發(fā)票是怎么入賬的？17年的時候怎么入賬的？
2024 12/04 16:11
84784971 
2024 12/04 16:14
借應(yīng)收賬款10.3萬，貸主營業(yè)務(wù)收入8.9萬，貸應(yīng)交稅費，銷項1.52萬
84784971
2024 12/04 16:14
大概金額。。專票，一般納稅人
宋生老師 
2024 12/04 16:17
你好， 那你申報的時候有沒有把重復(fù)的這個做申報？
84784971
2024 12/04 16:28
報了，為什么稅務(wù)沒有提醒
宋生老師
2024 12/04 16:30
你好，因為稅務(wù)當(dāng)作不開票收入的，你如果有申報了的話，這個難搞。
你要去找管理員說明一下這個情況，而且時間已經(jīng)這么久了，按照規(guī)定是不能夠退的。
84784971
2024 12/04 16:41
我查了一下。申報的沒錯，只是賬做重了一張
84784971
2024 12/04 16:42
這情況怎么調(diào)？要注銷了，還糾正過來嗎？
宋生老師
2024 12/04 16:44
你好，如果只是賬做錯了，就更改一下帳就好了。
84784971
2024 12/04 16:46
是調(diào)到以前年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
2024 12/04 16:46
你好是的就是這樣子做
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