問題已解決

小鎖老師，小鎖老師，小鎖老師，還沒問完，麻煩回復(fù)

84785038| 提問時間：2024 12/04 21:07
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聽風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,法律職業(yè)資格證（A證）
呃，被我誤點。咱們這個退單確實管得緊，您看可以把問題發(fā)出來，我給你講一下可以嗎？
2024 12/04 21:09
84785038
2024 12/04 21:09
你是小鎖老師嗎
84785038
2024 12/04 21:10
我是專門的租賃公司，購進電子產(chǎn)品然后出租出去
84785038
2024 12/04 21:13
我就想問購進電子產(chǎn)品的時候，一定要對方公司給我們開票嗎？我們是小規(guī)模納稅人
聽風(fēng)老師
2024 12/04 21:15
呃報歉啊，接單的時候沒有注意到名字。 1、你應(yīng)該找對方要發(fā)票的，如果取得了增值稅專票進項稅可以抵扣。 2、現(xiàn)在是以票控稅，你只有取得發(fā)票才能計成本，而且企稅匯算清繳時才能扣除?，F(xiàn)在有規(guī)定500萬以內(nèi)可以一次性全額扣除。
84785038
2024 12/04 21:18
但是我是純租賃公司，買進產(chǎn)品只為出租，我成本是折舊的金額，既然成本和購進產(chǎn)品無關(guān)，那為什么購進產(chǎn)品還要取得發(fā)票呢
聽風(fēng)老師
2024 12/04 21:28
是的，是的。但是咱們得向稅務(wù)局證明，這項固定資產(chǎn)的成本是多少，這個證明材料就是發(fā)票。 現(xiàn)在稅務(wù)是以票控稅的，沒有發(fā)票證明不了咱們花了多少錢呀。 要是還有啥咱們繼續(xù)討論。
84785038
2024 12/04 21:45
那成本是折舊，我后面需要附什么證據(jù)？折舊也需要發(fā)票？
聽風(fēng)老師
2024 12/04 21:55
折舊的時候，您就放上折舊計算表就行了。當(dāng)然，如果精細一點，您還可以放上這張發(fā)票的復(fù)印件。 折舊計算表：一般有這些內(nèi)容：固定資產(chǎn)的原值、預(yù)計使用年限、預(yù)計凈殘值、折舊方法以及每年的折舊額等信息。
聽風(fēng)老師
2024 12/04 21:58
對了，我給您補充一下，您是小規(guī)模納稅人，進項稅抵不了，只能計到成本里面。。當(dāng)然，您要確認成本，也是需要發(fā)票的。不過好消息是，您有了發(fā)票企稅那里可以一次性扣除，只要這項固定資產(chǎn)不超500萬
84785038
2024 12/04 22:02
我們電子產(chǎn)品就均價五千，不過一個月得進貨100臺左右，大概就是五十萬
聽風(fēng)老師
2024 12/04 22:03
那也挺不錯的，可以抵不少稅呢？蠻好的。嘿嘿?。?/div>
84785038
2024 12/04 22:04
我想問就算我們?nèi)〉昧速忂M電子產(chǎn)品的發(fā)票，就是能證明業(yè)務(wù)真實可靠，這個普票和我們企業(yè)所得稅沒啥關(guān)系吧？因為這個都沒算進成本里
84785038
2024 12/04 22:06
一次性扣除那個是怎么回事，可以詳細說說嗎？
聽風(fēng)老師
2024 12/04 22:07
怎么不算呢？買這個電子產(chǎn)品，也是咱們企業(yè)真金白銀購入的，肯定要算的啦??！ 總不能說，咱們只有租金的收入，而沒有成本吧。。 而這個成本呀，是多少稅務(wù)老頭們會較真，咱們憑發(fā)票去證明。。
聽風(fēng)老師
2024 12/04 22:08
沒事，您再想想。 因為您的這個業(yè)務(wù)特殊，是有點繞來繞去的。
84785038
2024 12/04 22:11
比如我購進成本一萬，租期十個月，每個月租金1300，總收入是13000，折舊每個月是30，我購進借固定資產(chǎn) 10000貸銀行存款10000，折舊是借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊，收到租金借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入，這個分錄對嗎？對的話我收入是1300元，成本是60元，我就按照1260元交企業(yè)所得稅對嗎
聽風(fēng)老師
2024 12/04 22:40
對，就是這個意思。但您這個成本才30一月嗎？我只是不了解情況問一下。
聽風(fēng)老師
2024 12/04 22:41
那你們這個業(yè)務(wù)很不錯呀
84785038
2024 12/04 22:42
折舊我是打比方的，其實損耗遠比折舊大多了，謝謝老師，早點休息
聽風(fēng)老師
2024 12/04 23:17
不客氣，如果有幫助，方便的話給個評價?。?/div>
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