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總公司支付及代繳分公司員工的社保和公積金怎么做賬？分公司不是獨(dú)立核算的

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/05 10:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這樣子的話是總公司全額計(jì)入到管理費(fèi)用，社保公司部分，其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分貸，銀行存款。 因?yàn)榉止疽彩菍儆诳偣镜?，所以不需要單?dú)做。
2024 12/05 10:55
84785039
2024 12/05 11:02
但是分公司員工的工資福利是需要做到項(xiàng)目成本里去的，可以不可以這樣做， 1.總公司支付時(shí) 借其他應(yīng)收款-分公司 貸銀行存款 2.分公司入賬 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-項(xiàng)目成本-人工成本-社保單位部分 借 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸 其他應(yīng)付款-總公司
宋生老師
2024 12/05 11:04
你好，可以的，這個(gè)操作沒(méi)問(wèn)題。
84785039
2024 12/05 11:08
好的，謝謝老師！
宋生老師
2024 12/05 11:10
你好，不用客氣的了。
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