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實(shí)務(wù)
問題已解決
A是C的客戶，A從B平臺(tái)買商品價(jià)值500元，B和C結(jié)算價(jià)款（就是A買的500元商品就是c的收入），現(xiàn)在客戶退款了，然后平臺(tái)把錢退給商家，商家在把錢退給客戶，但是呢錢已經(jīng)被商家算10月份收入了，成本什么的也報(bào)銷了，現(xiàn)在顧客退這個(gè)錢是不是照樣寫報(bào)銷單報(bào)銷這個(gè)退的款啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，確認(rèn)的收入，和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，紅沖，就是原分錄復(fù)制后金額改負(fù)
2024 12/05 22:24
84785019 
2024 12/05 22:29
老師是這么個(gè)情況，我們公司通過平臺(tái)賣商品，平臺(tái)出產(chǎn)品我們出客源，但是顧客買100我們就是100收入，平臺(tái)收了100元，轉(zhuǎn)30給我們，剩下70公司寫成進(jìn)貨成本報(bào)銷了，現(xiàn)在跨月了，這個(gè)客戶退100元，平臺(tái)把70給我們，我們拿出之前已經(jīng)確認(rèn)的收入30元加一起100元退給客戶，這個(gè)怎么做賬
84785019
2024 12/05 22:31
我們之前確認(rèn)收入的30肯定是要寫報(bào)銷單顧客退款來報(bào)銷的，那70呢？怎么處理？上個(gè)月已經(jīng)寫成成本報(bào)銷了
廖君老師 
2024 12/05 22:37
您好，借：銀行? 70? ?貸：其他應(yīng)付款? 70
借：應(yīng)收? -100? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?-100/1.13? 銷項(xiàng)稅? -100/1.13*13%
借： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? -70? ?貸：（原來記哪個(gè)科目現(xiàn)在還是這個(gè)科目）-70
借：應(yīng)收? 100? ? 貸：銀行? ?100
84785019
2024 12/05 22:41
就是把收入和成本沖了唄，應(yīng)收也沖了唄
廖君老師
2024 12/05 22:45
您好，是的，把原來所有分錄紅沖了
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