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老師，我們有一家小規(guī)模公司，2022年的建筑工程業(yè)務(wù)，早就完工了，一直沒有開票?，F(xiàn)在要抵房給我們，所以需要開票。現(xiàn)在這個公司沒有業(yè)務(wù)，沒有成本票，所得稅按什么計稅。可以扣除前兩年的虧損嗎？怎么申報所得稅。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
可以扣除前兩年的虧損。
按照建筑工程的金額開具發(fā)票做收入
2024 12/06 08:48
84784983 
2024 12/06 08:54
怎么扣除，匯算清繳的時候退稅嗎？
84784983
2024 12/06 08:55
四季度申報的時候，可以扣除嗎？怎樣申報做賬？
小菲老師 
2024 12/06 08:55
同學(xué)，你好
不是，你之前虧損的，現(xiàn)在就算盈利，你申報企業(yè)所得稅的時候，也是不用繳納的，會自動抵扣之前的虧損
84784983
2024 12/06 09:52
這樣是不是，不能不虧了？
84784983
2024 12/06 09:54
這是上季度的所得稅，只是按今年的算吧
小菲老師
2024 12/06 09:56
同學(xué)，你好
你第9欄，使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)25370，怎么填了？這個不填的呀
第11欄，才需要填
84784983
2024 12/06 09:59
這是23年會算清繳的時候，我看已經(jīng)填過的
小菲老師
2024 12/06 10:02
同學(xué)，你好
就是看最后12欄，里面有數(shù)字代表還能抵扣虧損的金額
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