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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我這做的是內(nèi)向，交社保，不是應(yīng)該記借:費(fèi)用～公司承擔(dān)部分 其他應(yīng)付款～個(gè)人承擔(dān)部分 貸：銀行存款嗎？但是我這之前的會(huì)計(jì)記的個(gè)人承擔(dān)部分是應(yīng)付職工薪酬～社保，他這個(gè)對(duì)嗎？
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你好，你的這個(gè)做法是對(duì)的。
2024 12/06 09:24
84784970 
2024 12/06 09:25
那我怎么改呢？他之前的數(shù)據(jù)怎么辦
宋生老師 
2024 12/06 09:25
你好，他之前的要看他后面怎么做的？就是說(shuō)要看支付和扣除的時(shí)候是怎么做的？不能光看一筆憑證。
84784970
2024 12/06 09:31
他發(fā)工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～個(gè)稅 應(yīng)付職工薪酬～社保（個(gè)人）銀行存款
84784970
2024 12/06 09:31
交社保的就是我之前說(shuō)的那個(gè)分錄
宋生老師
2024 12/06 09:37
你好，他的方法是不對(duì)，但是最終這個(gè)應(yīng)付職工薪酬一借一貸。做平呢就沒(méi)問(wèn)題了，就是說(shuō)在稅務(wù)上沒(méi)問(wèn)題，但是在會(huì)計(jì)上本身科目的不對(duì)。
84784970
2024 12/06 09:44
那我要調(diào)整嗎？還是繼續(xù)延續(xù)他的？要是調(diào)整的話怎么調(diào)呢
宋生老師
2024 12/06 09:47
你好，你可以按照自己的做，他的做平了就行了。
84784970
2024 12/06 09:49
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 12/06 09:54
你好，不用客氣的了。
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