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實(shí)務(wù)
問題已解決
積分兌換儲(chǔ)值卡，分錄怎么做
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借銷售費(fèi)用
貸預(yù)收賬款
12/06 10:43
84784968 
12/06 11:45
對(duì)，是這個(gè)思路。就是我來上班，很多他們用的科目都不是會(huì)計(jì)科目，都把人搞暈了
郭老師 
12/06 11:46
你好可以接手之后給他調(diào)整
84784968
12/06 11:54
他們之前10多年都是這么做的，我給老師說說他們用的一級(jí)科目 應(yīng)收保險(xiǎn) 虛擬 商品折扣 應(yīng)收賬款_微信
郭老師
12/06 11:57
應(yīng)收保險(xiǎn)是什么意思？
84784968
12/06 13:13
很多科目我都從來沒聽過，微信應(yīng)該走其他貨幣資金的，他們卻入到了應(yīng)收賬款里面。然后應(yīng)收賬款二級(jí)科目里還是我同事的名字，備用金的上級(jí)科目他們寫的是其他應(yīng)付款，真是迷糊。然后他們說我是分店會(huì)計(jì)，所以這樣做分錄。
郭老師
12/06 13:20
那你看一下他們上面的那一個(gè)這個(gè)積分的是不是為了少做收？
84784968
12/06 13:31
他們的分錄科目我都理解不了，都不是常規(guī)思路，辦公室主任還故意給我使厲害，真是沒法做。
郭老師
12/06 13:33
軟件做帳還是用的啥
郭老師
12/06 13:33
軟件的話看下用的那個(gè)準(zhǔn)則做帳
84784968
12/06 13:50
跟準(zhǔn)則沒關(guān)系，就是科目濫用了
郭老師
12/06 13:51
接手了你就給他調(diào)整
那沒辦法
要么就不做
84784968
12/06 13:54
不能調(diào)整，只能按他們的科目來，要不之前的都對(duì)不上
郭老師
12/06 13:57
接著他之前的來做繼續(xù)做錯(cuò)誤的就是。我們不清楚他之前做的錯(cuò)誤的是什么，你接著他的來做。
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