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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們單位有一個(gè)外地的業(yè)務(wù)員，他負(fù)責(zé)一個(gè)美容院的業(yè)務(wù)，這個(gè)美容院替我們支付了打廣告的費(fèi)用，然后我們給他發(fā)了一批產(chǎn)品來抵這個(gè)費(fèi)用。這樣混在一起的話，我應(yīng)該怎么做賬??？
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對(duì)于這種情況，收到廣告費(fèi)時(shí)借記 “銷售費(fèi)用 - 廣告費(fèi)用”，貸記 “其他應(yīng)付款 - 美容院”；發(fā)出產(chǎn)品抵費(fèi)用時(shí)借記 “其他應(yīng)付款 - 美容院”，貸記 “主營業(yè)務(wù)收入” 和 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，借記 “主營業(yè)務(wù)成本”，貸記 “庫存商品”。
2024 12/07 11:33
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