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老師您好,如下是10月屬期的增值稅申報表,11月1日我就申報過了,應納增值稅23.48元也劃款了,12月份我發(fā)現發(fā)票開錯稅率,然后作廢了這張申報表,我問同事,同事說可以按錯申報,之前開錯稅率的發(fā)票12月份沖紅,放12月屬期來申報,所以我又重新申報了10屬期增值稅申報表,重新申報和第一申報的數據一樣,但是多出來了23.48元,可是這筆費用我已經繳納過了呀,我應該怎么調整呢?這筆錢還影響了11月份的申報表

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84784962| 提问时间:2024 12/07 21:29
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,發(fā)票紅沖在12月,就是在12月所屬期內申報的,藍票紅票一起考慮后申報。 重新申報和第一申報的數據一樣,不會在銀行扣款的,您查一下銀行流水 如果又扣了23.48,是我們申報數據改大了
2024 12/07 21:33
84784962
2024 12/07 21:47
老師,不會扣款就不管了嗎?
廖君老師
2024 12/07 21:47
您好,是的,沒有銀行流水不用做分錄
84784962
2024 12/07 21:55
會不會影響我報11月屬期的增值稅申報表呢?會不會導致數據比對不符呀
廖君老師
2024 12/07 21:56
您好,不會的,增值稅申報這些數據都是根據開票數據自動讀入的,比對不符當時就不能申報
84784962
2024 12/07 22:10
老師,那這個期初未繳稅額41.49,是哪里來的嗎?有個紅色感嘆號提示,我申報不了11月屬期的增值稅申報表
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廖君老師
2024 12/07 22:15
您好,這是表示我們10月稅款沒有繳納,咱不是更正申報一樣的金額么,也要點申報扣款
84784962
2024 12/07 22:20
老師,可是款已經扣過了,還得扣第二次嗎?
廖君老師
2024 12/07 22:23
您好,更正申報的稅款大于原稅款,只扣差額部分,小于或等于原稅款就不扣除了
84784962
2024 12/07 22:25
老師,系統有提醒辦理退稅,是不是這個影響?那我應該怎么調整才能把11月份的增值稅申報了呢?
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84784962
2024 12/07 22:29
老師,就是第一次申報有23.48的稅款,當月就繳納這筆費用了,第二次更正了數據,然后第三次又把數據更正和第一次數據一模一樣,然后就多出來了23.48的稅款,只是申報表上多出來,也沒有提示要繳納。
廖君老師
2024 12/07 22:34
您好,第二次更正了數據,這是比第一次申報數據多吧,第三次又申報跟第一次一樣就少了,那第2次多交稅了,是要退稅的
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