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老師施工方工程項目一直也沒給房開企業(yè)開票,但是有進項,稅局說得確認收入,如果不給房開企業(yè)開票,施工方確認收入,還用繳納增值稅嗎,沒開票怎么確認收入,還請老師詳細說下

84784983| 提問時間:12/09 07:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要的 你完工進度有嗎 根據(jù)完工進度做無票收入 借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
12/09 07:17
84784983
12/09 08:04
那增值稅也得交是吧,如果做無票收入,那么等給甲方開票時賬上在沖這個無票收入是吧,填寫報表時直接在無票收入那欄填寫正數(shù),等到?jīng)_紅時,在無票收入那欄填寫負數(shù)對吧
郭老師
12/09 08:08
是的 對的是這么做的
84784983
12/09 08:39
老師無票收入憑證后面附件附身么
郭老師
12/09 08:43
一般結(jié)算單或者是完工進度單
84784983
12/09 09:18
老師建筑項目異地施工預(yù)交增值稅,哪個時間段預(yù)交呢,假如我12月10號開了一張50萬發(fā)票不含稅,一般納稅人,那么我是在1月15號報稅期預(yù)交嗎,預(yù)交是去稅務(wù)大廳還是電子稅務(wù)局呢
郭老師
12/09 09:19
最晚1月15之前繳納 電子稅務(wù)局
84784983
12/09 10:38
老師這個預(yù)交從機構(gòu)所在地省市的電子稅務(wù)局繳納嗎,在哪個表里填寫呢
郭老師
12/09 10:39
是的 增值稅及附加稅預(yù)繳申報 這個需要辦理外經(jīng)證。
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