问题已解决
老師您好,41.49元是10月繳納的增值稅(其中19.33元,12月7號(hào)已經(jīng)申請(qǐng)退稅),剩下的22.16已經(jīng)繳納,申報(bào)11月增值稅應(yīng)該體現(xiàn)在下圖中的哪一欄?我還是蒙的 請(qǐng)老師講解,謝謝老師
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30行填寫22.16
25行出來的不對(duì)
但是這里修改不了
2024 12/09 07:54
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2024 12/09 08:03
是體現(xiàn)在本月數(shù)嗎?已經(jīng)繳納過了,是填寫在30行本年數(shù)嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/09 08:07
是的
對(duì)的
是這么做的
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2024 12/09 08:12
老師,是填寫在30欄的本月數(shù)還是30欄的本年累計(jì)呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/09 08:14
你好,第一列是本月數(shù)的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/09 08:14
如果你之前月份25≠30,很有可能你這個(gè)25出來的是累積。
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2024 12/09 08:29
老師,20不等于30欄,多出來的累計(jì)數(shù)正確應(yīng)該是在哪一欄?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/09 08:31
哪里也填寫不了
25應(yīng)該繳納沒有繳納的
30是本期繳納上一期的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/09 08:31
他兩個(gè)有差額,就是應(yīng)該繳納沒有繳納的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/09 08:31
你25出來的不對(duì),不是30欄填寫的問題。
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