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22年進(jìn)項(xiàng)多抵扣1500元，今年更正22年增值稅報(bào)表，補(bǔ)交稅費(fèi)怎么入賬

84784966| 提問時(shí)間：12/11 07:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)時(shí)借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款的嗎 不允許抵扣還是就是多做了
12/11 07:08
84784966
12/11 07:10
是借成本，進(jìn)項(xiàng)稅，因?yàn)槲闯蔀橐话慵{稅人取得發(fā)票，所以不能抵扣
郭老師
12/11 07:18
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 貸銀行存款
84784966
12/11 07:22
1500元，還需要用用以前年度損益調(diào)整么？我是這樣想的，借成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784966
12/11 07:23
做應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那當(dāng)期增值稅申報(bào)表需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么？
84784966
12/11 07:24
已經(jīng)更正22年申報(bào)表，直接繳稅了。
84784966
12/11 07:31
若借以前年度損益調(diào)整，需要調(diào)整22年財(cái)務(wù)報(bào)表么？
郭老師
12/11 07:45
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)或是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
郭老師
12/11 07:45
財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整，賬務(wù)處理都做到這個(gè)月了。
84784966
12/11 08:15
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，當(dāng)期增值稅申報(bào)表需要填寫么？
郭老師
12/11 08:18
不需要 再填寫就重復(fù)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。
84784966
12/11 20:08
收到這種“終審判定其賠付樓頂鋼結(jié)構(gòu)修復(fù)款60萬元，綠化損失方面30萬元，電梯廣告收益及利息費(fèi)用19萬元，物業(yè)用房占用費(fèi) 1萬元，另本案判定被告方應(yīng)承擔(dān)的訴訟保全鑒定費(fèi)用11427.86元”判決款入賬，需要繳稅么？
郭老師
12/11 20:11
什么原因需要賠償?shù)?/div>
84784966
12/11 20:47
就是上面寫的內(nèi)容哈
郭老師
12/11 20:54
不是你上面都是賠償款的明細(xì)和金額 什么原因 是貨物質(zhì)量的問題還是他們給你損壞的賠償
84784966
12/11 20:55
管理不到導(dǎo)致成賠償?shù)?，?nèi)容就是上面的明細(xì)哦
郭老師
12/11 21:01
沒有利潤(rùn)的沖發(fā)生額 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 不允許抵扣
84784966
12/11 22:14
沒有進(jìn)項(xiàng)，這是對(duì)方幫我們管理小區(qū)，管理不善導(dǎo)致起訴對(duì)方，后面我們贏了，對(duì)方按這個(gè)給我們賠償。
郭老師
12/12 06:36
當(dāng)時(shí)這些購入的時(shí)候沒有嗎 沒有就不需要轉(zhuǎn)出
84784966
12/12 07:02
有的，那是開發(fā)商賣房子的時(shí)候就弄好了。
84784966
12/12 07:03
現(xiàn)在是物業(yè)管理不善導(dǎo)致?lián)p壞了。
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