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問題已解決
我在匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2017年做賬有錯(cuò)誤，那我在匯算清繳的時(shí)候按照調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填表還是之前的數(shù)據(jù)呢？
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你好，按調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫的
2018 05/29 16:39
84785027 
2018 05/29 16:40
那錯(cuò)誤怎么處理呢
鄒老師 
2018 05/29 16:41
你好，在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候做相應(yīng)的調(diào)整分錄
84785027
2018 05/29 16:43
那匯算清繳的時(shí)候不調(diào)整嗎？把不能稅前扣除的罰款記到管理費(fèi)用了
鄒老師
2018 05/29 16:44
你好，這種情況你需要反結(jié)賬到17年，把管理費(fèi)用調(diào)整到營(yíng)業(yè)外支出核算
然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報(bào)才是的
84785027
2018 05/29 16:46
相當(dāng)于就是匯算清繳的時(shí)候是按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)填期間費(fèi)用表和成本支出表對(duì)嗎？
鄒老師
2018 05/29 16:47
你好，是的，按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)申報(bào)匯算清繳
84785027
2018 05/29 16:50
那我需要去改之前的季度申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎
鄒老師
2018 05/29 16:50
你好，需要對(duì)之前錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)做修改的（去年第4季度的數(shù)據(jù) ）
84785027
2018 05/29 16:51
好的，謝謝了
鄒老師
2018 05/29 16:51
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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