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上個月開了票我做的開票收入借應收貸主營業(yè)務銷項稅然后上個月那一天收的現(xiàn)金是和食堂其他收入一起比如那天我們食堂收入是800其中有180是我的開票收入但是我做食堂收入也做了借庫存現(xiàn)金180借應收-食堂620貸主營貸銷項然后這個應收就還掛著我那個開票做的那個分錄的180上個月對賬是對上了的

84785034| 提問時間：12/11 19:51
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，做這個分錄調(diào)整 借：現(xiàn)金 180 貸：應收賬款 180 借庫存現(xiàn)金-180 貸主營（負）貸銷（負） 第2個分錄的主營和銷項按我們 （借庫存現(xiàn)金180借應收-食堂620貸主營貸銷項）這個分錄的計算來紅沖
12/11 19:53
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