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老師你好，公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡企業(yè)。計(jì)提印花稅，一季度一申報(bào)，直接在25年1月份繳納10~12月的印花稅，請(qǐng)問直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅還是直接貸銀行存款？因?yàn)檫@12月份沒有計(jì)提，那1月份的時(shí)候還計(jì)提嗎？1月份走的是稅金及附加，不是影響二五年的損益嗎

84785039| 提問時(shí)間：2024 12/12 16:20
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，貸方直接以后存款就行，12月沒有計(jì)提的話可以反結(jié)賬這個(gè)，最好別計(jì)入25年1月
2024 12/12 16:20
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