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問(wèn)題已解決
我外經(jīng)證辦了，然后去重慶操作了跨區(qū)域申報(bào)預(yù)交增值稅1997000含稅銷售價(jià)，但是還沒繳納增值稅稅金，那么我在我自己這里開9%稅率的專票114萬(wàn)，我是要在1月1日之前在重慶稅務(wù)局繳納預(yù)交增值稅還是可以先不交先申報(bào)繳納上海這邊的增值稅？
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異地的需要在異地稅務(wù)局這邊繳納稅款，在次月15號(hào)之前就行。
2024 12/12 17:00
84784962 
2024 12/12 17:01
那15號(hào)之前繳納的話報(bào)表填寫怎么抵扣我在我自己這里繳納的增值稅？填寫哪張報(bào)表可以抵扣？
郭老師 
2024 12/12 17:03
你好，稅款所屬期是十二月份，你就可以下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候可以抵扣
表4，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額，還有主表
84784962
2024 12/12 17:04
12月繳納抵扣1月的增值稅？如果1月繳納是不是就抵扣2月的增值稅？
郭老師
2024 12/12 17:04
所屬期12月份，抵扣的是12月份的增值稅呀，只不過(guò)是在1月份申報(bào)。
84784962
2024 12/12 17:05
你的意思是我要在12月31日之前繳納稅金才能抵扣當(dāng)月12月的增值稅，如果我1月5日繳納預(yù)交增值稅就只能抵扣1月份當(dāng)月產(chǎn)生的增值稅咯？
郭老師
2024 12/12 17:06
不是的，是稅款所屬期12月份，你繳納完稅證明里面它有一個(gè)稅款所屬期和交的時(shí)間沒有關(guān)系。
郭老師
2024 12/12 17:06
1月5號(hào)繳納的時(shí)候，所屬期是12月份，他就可以抵扣12月份的增值稅。
84784962
2024 12/12 17:08
以申報(bào)時(shí)間為準(zhǔn)對(duì)吧
郭老師
2024 12/12 17:13
不是的，是稅款所屬期12月份，你繳納完稅證明里面它有一個(gè)稅款所屬期和交的時(shí)間沒有關(guān)系
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