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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我們公司要申請(qǐng)高企，高企要求研發(fā)人數(shù)占總?cè)藬?shù)不低于10%，如果按這個(gè)比例算下來(lái)，賬面研發(fā)費(fèi)用就太高了，我肯定不能按照賬面數(shù)據(jù)去享受加計(jì)扣除，但這樣賬面研發(fā)數(shù)據(jù)和享受加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用就存在比較大的差異，問(wèn)題一，這樣是否會(huì)存在較大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；第二、申報(bào)高企的時(shí)候肯定要看匯算年報(bào)，年報(bào)上加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)跟賬面數(shù)據(jù)不一致是否也影響高企申報(bào)
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，1.享受加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用小于賬面，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) ，我們少加計(jì)是好事
2.影響的，就是我們賬表都不一致
2024 12/12 19:29
廖君老師 
2024 12/12 19:29
您好，上面是從2個(gè)角度來(lái)回復(fù)的，少加計(jì)本身沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
84785021 
2024 12/12 19:31
因?yàn)槲覀冏鲅邪l(fā)費(fèi)用最主要的目的就是要申請(qǐng)高企享受15%的優(yōu)惠稅率，那像這個(gè)情況影響申報(bào)高企應(yīng)該怎么辦呢，但我確實(shí)不敢用賬面數(shù)據(jù)去享受加計(jì)扣除，那樣被查的幾率太高了
廖君老師
2024 12/12 19:34
您好，只是想享受15%稅率的話，小微企業(yè)稅率不是更低么，才5%
84785021
2024 12/12 19:58
小微太難靠了，我們年?duì)I業(yè)額幾個(gè)億，實(shí)在靠不到小微上去啊
廖君老師
2024 12/12 20:02
哦哦，那確實(shí)用不到小微企業(yè)的優(yōu)惠政策
咱申報(bào)高企有沒(méi)有第三方咨詢方參與 ，他們會(huì)幫我們規(guī)劃，因?yàn)樗麄冝k理得多，有經(jīng)驗(yàn)
84785021
2024 12/12 20:05
明天我上班了問(wèn)問(wèn)那個(gè)代理機(jī)構(gòu)的人吧，因?yàn)槲覀冞@公司聽(tīng)說(shuō)去年才因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)用被稽查，我實(shí)在不敢做大了
廖君老師
2024 12/12 20:07
哦哦，那確定要謹(jǐn)慎，稽查沒(méi)有不補(bǔ)稅的，關(guān)鍵特別麻煩，財(cái)務(wù)要配合3個(gè)月
84785021
2024 12/12 20:15
是的呢，稽查財(cái)務(wù)就是心力交瘁，其實(shí)跟財(cái)務(wù)有啥關(guān)系呀 就是個(gè)干活的
廖君老師
2024 12/12 20:18
您好，是的，補(bǔ)稅多了老板 不高興，我們也不想補(bǔ)呀，可稅務(wù)查到?jīng)]有不補(bǔ)稅的
84785021
2024 12/12 20:26
加計(jì)扣除金額比較大的是不是肯定會(huì)被查啊，比如加計(jì)扣除7、800萬(wàn)。。
廖君老師
2024 12/12 20:32
您好，被查概率非常大，這得少多少所得稅
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