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問題已解決
老師您好，做賬時，是專票發(fā)票，我做賬時按普通發(fā)票做賬了如何調整分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：增值稅-進項
借：成本費用，庫存商品等 負數(shù)
2024 12/13 11:24
84784964 
2024 12/13 11:32
老師您好，當時我是這樣做的借銷售費用-物流費貸銀行存款 ，那我要是調整分錄是借進項貸銷售費用負數(shù)嗎？
家權老師 
2024 12/13 11:36
是的，就是那樣做的
84784964
2024 12/13 11:41
好的，那老師我摘要里要怎么備注一下。
家權老師
2024 12/13 11:42
摘要就行調整某某憑證進項稅
84784964
2024 12/13 11:47
好的非常感謝老師。
家權老師
2024 12/13 11:48
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
84784964
2024 12/13 13:23
老師還得麻煩問一下，23年的發(fā)票有一張發(fā)票是當月已經(jīng)沖紅了沖紅沒有跟會計說，導致24年查系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)當月就沖紅了，當月又開了個正常的總金額是沒有變的就是稅率發(fā)生變化了以前是1%、開的正常的是3%的稅率這如何調整，當時做的分錄 是借待攤銷費用-裝修，貸銀行，待攤也還沒開始攤銷，如何調整分錄？
家權老師
2024 12/13 14:16
現(xiàn)在補攤銷就是了哈，去年的攤銷借利潤分配-未分配利潤
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