問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.7萬(wàn)，其中1.6萬(wàn)是專(zhuān)票，0.1萬(wàn)是普票，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出0.1萬(wàn)，留抵0.2萬(wàn)，為什么普票不用交稅的？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/13 13:52
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，一般納稅人普票是要交的，你的普票不是開(kāi)的免稅發(fā)票吧
2024 12/13 13:56
84784996
2024 12/13 13:57
不是哦，開(kāi)給銀行的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，為什么電子稅務(wù)局系統(tǒng)顯示不用繳納稅費(fèi)的，很奇怪哦
小愛(ài)老師
2024 12/13 13:59
您好，電子稅務(wù)局現(xiàn)在自動(dòng)獲取的包括普票的，你再看看你開(kāi)出去的發(fā)票是否合適
84784996
2024 12/13 14:00
是否合適，是什么意思，不太明白
小愛(ài)老師
2024 12/13 14:03
您好，就是核實(shí)開(kāi)出去的普票稅率、金額是否合適、是否沖紅等
84784996
2024 12/13 14:04
合適，沒(méi)有紅沖
小愛(ài)老師
2024 12/13 14:11
您好，我計(jì)算了你的數(shù)據(jù)（進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.7萬(wàn)，其中1.6萬(wàn)是專(zhuān)票，0.1萬(wàn)是普票，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出0.1萬(wàn)，留抵0.2萬(wàn)）是合適的，包含普票的。應(yīng)交增值稅=1.7-(2-0.1)=-0.2，負(fù)數(shù)就是留底，留底0.2
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