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實(shí)務(wù)
問題已解決
我有個(gè)烘培店，在兩個(gè)不同的地方，會(huì)員充值可以在兩個(gè)點(diǎn)消費(fèi)，但是兩個(gè)店要分開核算，這要怎么結(jié)算呀
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，在款發(fā)卡的店消費(fèi)后，記 借：其他應(yīng)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收 銷項(xiàng)稅
這個(gè)就是要跟發(fā)卡店結(jié)算的
12/13 21:22
84784974 
12/13 21:25
就比如我在一個(gè)總店充值了300元，在分店消費(fèi)了100元，分店如何和總店結(jié)算
廖君老師 
12/13 21:27
您好，分店???借：其他應(yīng)收款100? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
總店? ?借：銀行? ? 貸：預(yù)收賬款? 300
借：預(yù)收賬款? 300? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200/1.13? ?銷項(xiàng)稅?200/1.13*13%??? ?其他應(yīng)付款100??
借其他應(yīng)付款100? ? 貸：銀行? 100
84784974
12/13 21:58
總店的還是不太懂
廖君老師
12/13 22:00
您好，總店收到錢是預(yù)收，還沒有消費(fèi)呢，工廠也是這樣核算 的，
84784974
12/13 22:02
但是如果消費(fèi)的是分店，充值的是在總店呢
廖君老師
12/13 22:04
您好，借：其他應(yīng)收款-總店100? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
借：銀行? ? 貸：預(yù)收賬款? 300
借：預(yù)收賬款? 300? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200/1.13? ?銷項(xiàng)稅?200/1.13*13%??? ?其他應(yīng)付款-分店100??
借其他應(yīng)付款-分店100? ? 貸：銀行? 100
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