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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，11月是籌建期那么11月份的工資我計(jì)提了，寫在管理費(fèi)用-開辦費(fèi)還是管理費(fèi)用-員工工資呢
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你好管理費(fèi)用開辦費(fèi)的
2024 12/15 09:59
84784994 
2024 12/15 10:04
老師，我11月只計(jì)提了6千，沒有計(jì)提這個250元，這個250元是因?yàn)?2月初有個人離職了就直接做的發(fā)放的分錄，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)沒有關(guān)系吧？還是調(diào)整這個已經(jīng)發(fā)放的250元，先補(bǔ)計(jì)提11月的工資然后在做發(fā)放11月的工資
郭老師 
2024 12/15 10:05
你好補(bǔ)集體就可以的
84784994
2024 12/15 10:06
現(xiàn)在頁面做11月計(jì)提工資沖銷的分錄可以保存吧？
84784994
2024 12/15 10:07
這個負(fù)數(shù)6000的分錄保存后沒有原始憑證附在記賬憑證上嗎？
郭老師
2024 12/15 10:08
是的
可以的
可以的
84784994
2024 12/15 10:09
那么現(xiàn)在12月份，我第一步?jīng)_銷11月計(jì)提的工資了，第二步是做發(fā)放11月的工資還是做補(bǔ)提11月的工資，就是發(fā)放在前還是補(bǔ)提在前呢
郭老師
2024 12/15 10:09
你好計(jì)提在支付的
84784994
2024 12/15 10:10
好的，先計(jì)提正確的工資后發(fā)放工資
郭老師
2024 12/15 10:13
你好是啊
是的是的
84784994
2024 12/15 10:16
然后還有一個問題，有一個員工他的工資實(shí)發(fā)是0元，因?yàn)樗居薪杩睿F(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提正確工資的時候也要把他的工資計(jì)提上嗎？雖然沒有給他發(fā)工資，沖銷他借款的時候的分錄是不是這樣：
借：應(yīng)付職工薪酬-借款員工
貸：銀行存款
這樣是吧
郭老師
2024 12/15 10:20
計(jì)提
借款之前做了其他應(yīng)收款的吧
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款
這個
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