問題已解決

個人代開給我們公司一張勞務費發(fā)票，當時沒有注意到發(fā)票右下角，沒有按勞務報酬代扣代繳個稅，當時按發(fā)票含稅金額打款給個人了，現(xiàn)在怎么處理呀。聯(lián)系那個人把個稅退給我們也不給了，這個票無效的話，打款的做賬怎么處理

84784965| 提問時間：12/25 10:41
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學，你好 這個票無效的話，就是不能稅前扣除。 分錄正常做，之后所得稅匯算清繳的時候，納稅調(diào)整
12/25 10:42
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