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問題已解決
你好老師，我公司本年3.27日收到一個勞務(wù)報酬代開發(fā)票，可是當時做賬沒注意這個發(fā)票是勞務(wù)報酬類發(fā)票，導(dǎo)致我們忘掉代扣代繳個人所得稅，這個我們也剛發(fā)現(xiàn)了，現(xiàn)在也可以代扣代繳嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以再給他補上的。
2024 09/20 12:51
84784994 
2024 09/20 12:52
這個在我們客戶端可以辦理嗎？還是必要去大廳辦理
郭老師 
2024 09/20 12:57
你如果是補左手期4月份的話，需要去大廳。如果是補到這個月，不用。
84784994
2024 09/20 13:50
48000元可能需要繳納多少錢個稅呢，公司在新疆
郭老師
2024 09/20 13:58
你好
假設(shè)含稅的
48000÷1.01×80% × 30% -2000，按照這個來
84784994
2024 09/20 14:49
咋這么多呢，9400多
郭老師
2024 09/20 14:52
對的是的，是這么做的
84784994
2024 09/20 15:23
那這部分代扣代繳的個稅算我們公司的稅費還是對方還需要給我們公司的，當時我們已經(jīng)付款48000元勞務(wù)費的
郭老師
2024 09/20 15:24
這個是個人承擔的，或者是你們自己協(xié)商，你單位給他承擔也可以的。
匯算清掉的時候，可以按照綜合所得多退少補，多繳納的，可以退回，和工資的稅率是一樣的。
如果是他個人承擔的話，需要把這個錢給你們。你們再交給稅務(wù)局。
84784994
2024 09/20 15:29
好的，這個發(fā)票我沒注意了，這里我想請教一下，代開發(fā)票上面的稅率1%和稅率3%有什么區(qū)別，我看1%的代開發(fā)票備注里面有個代扣代繳個稅的提醒，可是3%的代開發(fā)票備注里面沒有這樣的提醒，這兩種發(fā)票有什么區(qū)別？
郭老師
2024 09/20 15:32
這個是增值稅稅率
1%和3%沒有區(qū)別的。
郭老師
2024 09/20 15:32
代開3%，普通發(fā)票也是按照1%來交增值稅。
84784994
2024 09/20 15:35
我的意思是代開發(fā)票上面的備注里面1%發(fā)票有代扣代繳的提醒，可是3%沒有這樣的提醒，為什么會這樣子，
郭老師
2024 09/20 15:39
和沒有關(guān)系，就是增值稅稅率的問題。
你去看一下開票內(nèi)容是一樣的嗎？
如果是一樣的話，你得找你稅務(wù)局。
正常規(guī)定的是勞務(wù)報酬的需要代扣代繳
84784994
2024 09/20 15:49
好的，這個感覺有點麻煩，如果是安裝服務(wù)費的話這個代開發(fā)票也是勞務(wù)費的方式處理嗎？這個也交這么多稅款瑪？我們公司有個預(yù)付10萬多的安裝服務(wù)費，是給個人預(yù)付的款項，這個也需要按這個方式支付個稅肯定是交很多稅款的
郭老師
2024 09/20 15:52
安裝屬于勞務(wù)報酬
需要
84784994
2024 09/20 15:58
如果是個體戶的話呢，不需要代扣代繳對吧？
郭老師
2024 09/20 16:05
是的，不需要帶口帶交。
郭老師
2024 09/20 16:05
對的是的，不需要代扣代繳。
84784994
2024 09/20 16:06
好的，謝謝老師給我解釋！
郭老師
2024 09/20 16:13
不用客氣，工作愉快
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