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問(wèn)題已解決
2023年第一季度的增值稅申報(bào)錯(cuò)按含稅金額報(bào)了，應(yīng)該按不含稅的收入申報(bào)才對(duì)，現(xiàn)在可以更正申報(bào)退稅嗎？那企業(yè)所得稅的收入也跟著報(bào)錯(cuò)了，2023年是負(fù)利潤(rùn)的，企業(yè)所得稅申報(bào)改不了吧？現(xiàn)在怎么處理好呀？
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你好，可以更正，但不建議退稅建議留底后期，申請(qǐng)退稅的話一般會(huì)增加企業(yè)查賬風(fēng)險(xiǎn)
2024 12/25 16:32
84784964 
2024 12/25 16:34
我更正申報(bào)了，申報(bào)的稅少了，就不用退是吧？那后期產(chǎn)生稅會(huì)自動(dòng)抵嗎？
耿老師 
2024 12/25 16:35
你好，會(huì)產(chǎn)生選擇讓你選擇留底還是退稅
84784964
2024 12/25 16:36
我已經(jīng)更正申報(bào)了，沒(méi)有提示要選擇呀？
耿老師
2024 12/25 16:38
你好！后期的申報(bào)表都更改了嗎？需要都更改一下才可以帶過(guò)數(shù)據(jù)來(lái)
84784964
2024 12/25 16:40
我是先改今年第3季度的，再改前面的，都改完了
84784964
2024 12/25 16:43
老師，今年第3季度多交了增值稅，那我今天改第3季度，然后再去改今年前兩個(gè)季度的，倒過(guò)來(lái)了可以的吧？
84784964
2024 12/25 16:44
按我今年改的，您的意思是我在報(bào)第4季度時(shí)會(huì)有提示：讓我選擇留底還是退稅？
耿老師
2024 12/25 16:49
你好！改反了應(yīng)該是從錯(cuò)的那個(gè)季度開(kāi)始改把累計(jì)金額帶過(guò)來(lái)
84784964
2024 12/25 16:50
這個(gè)提示嗎？是這里進(jìn)入嗎？
84784964
2024 12/25 16:50
退抵稅方式選哪一個(gè)？
耿老師
2024 12/25 16:53
你好！這是退稅申請(qǐng)，選了你們就退稅了如果選的話是先抵后退
84784964
2024 12/25 16:54
那就不是這里進(jìn)入
84784964
2024 12/25 16:55
我重新更正申報(bào)一次試一下可不可以，重新更正為以前的再來(lái)更正可以嗎？
耿老師
2024 12/25 16:55
你好！不是的，是申報(bào)后產(chǎn)生稅金一般會(huì)跳出一個(gè)提示選擇留底，你更正的時(shí)間順序反了
84784964
2024 12/25 16:56
我想重新更正試一下
耿老師
2024 12/25 16:57
你好！先和你們稅管員溝通一下，頻發(fā)更正申報(bào)表稅務(wù)局會(huì)關(guān)注的
84784964
2024 12/25 16:57
因?yàn)槲腋闹暗膽?yīng)該不影響的，之前沒(méi)有出現(xiàn)稅，只有本年第三季度才有稅要退
耿老師
2024 12/25 16:58
所以你順序錯(cuò)了沒(méi)有產(chǎn)生選擇
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