問(wèn)題已解決

11有一張發(fā)票，開(kāi)錯(cuò)了忘記紅沖了，12月份紅沖的，要怎么做賬

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/27 14:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
直接元分錄紅沖就行了哈
2024 12/27 14:42
84784964
2024 12/27 14:48
11月份正常做
家權(quán)老師
2024 12/27 14:50
是的，11月份正常做，12月原分錄紅沖就行了哈
84784964
2024 12/27 15:07
部分紅沖呢，4月份的發(fā)票部分紅，在11月份紅沖，怎么做賬，舉例帶數(shù)字，謝謝。
家權(quán)老師
2024 12/27 15:09
你4月怎么做的分錄，11月還是一樣的科目分錄，只是分錄金額的數(shù)字是負(fù)數(shù)沖銷的金額
84784964
2024 12/27 17:03
運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偟讲少?gòu)原材料里是含稅價(jià)還是不含稅？
家權(quán)老師
2024 12/27 17:07
那個(gè)是不含稅價(jià)，因?yàn)槟阋挚?/div>
84784964
2024 12/27 17:09
只要是一般納稅人，稅額可以抵扣的?；旧隙际遣缓悆r(jià)，是嗎？
家權(quán)老師
2024 12/27 17:10
是的，就是那個(gè)意思，不抵扣才是含稅
84784964
2024 12/28 11:01
接這昨天的問(wèn)題問(wèn)，比如我4月有一張發(fā)票是? ? ?借銀行存款113，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)13。，可是在11月這張發(fā)票有一部產(chǎn)品退回來(lái)50，是不是11月就是，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44.24，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅5.75， 貸銀行存款50
家權(quán)老師
2024 12/28 11:10
是的，就是那樣處理就行
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