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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)本月在異地預(yù)交了增值稅40萬(wàn)，公司本地區(qū)納稅申報(bào)30萬(wàn)，那40萬(wàn)預(yù)交增值稅能否抵扣？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，可以抵的，建筑行業(yè)在異地預(yù)交的增值稅可以在公司本地區(qū)的納稅申報(bào)中抵扣。具體來(lái)說(shuō)，企業(yè)在其機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)繳納增值稅時(shí)，可以抵減異地預(yù)繳的增值稅。如果未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅可以按規(guī)定抵扣或后期進(jìn)行抵扣，因進(jìn)項(xiàng)抵扣導(dǎo)致預(yù)繳的增值稅抵減不完的，可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2024 12/27 21:07
84784948 
2024 12/27 21:48
老師，再問(wèn)下哈，實(shí)際工作中假如3月份收到了工程款，那是4.15號(hào)之前預(yù)繳嗎？
廖君老師 
2024 12/27 21:51
您好，是的，工作中就是這么操作的
84784948
2024 12/27 22:12
那我要是4.15號(hào)之前預(yù)繳了3月份40萬(wàn)增值稅，那能抵扣3月份的30萬(wàn)增值稅嗎？
廖君老師
2024 12/27 22:14
您好，可以，實(shí)際工作要預(yù)繳在機(jī)構(gòu)地申報(bào)前幾天，這樣預(yù)繳的數(shù)據(jù)才能讀入申報(bào)表
84784948
2024 12/27 22:17
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 12/27 22:17
?親愛(ài)的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
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