问题已解决

我是銷售方,在11月份購(gòu)買方退回了35個(gè)產(chǎn)品,可這個(gè)產(chǎn)品是10月的,開的票也是10月的,可是在11月份紅沖了這張發(fā)票一部,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證勾選,錢也給了,怎么做賬

84784964| 提问时间:2024 12/29 14:18
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,銷售退回的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:銀行存款等科目 借:庫(kù)存商品,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
2024 12/29 14:19
84784964
2024 12/29 14:23
是這樣寫分錄么
FAILED
鄒老師
2024 12/29 14:25
你好,不是。 如果按你寫的分錄,金額是藍(lán)字,不是紅字。 因?yàn)闀?huì)計(jì)里面的紅字代表沖銷的意思。
84784964
2024 12/29 14:26
那要怎么寫
鄒老師
2024 12/29 14:29
你好,銷售退回的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:銀行存款等科目 借:庫(kù)存商品,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 上述分錄的借貸方金額,都是正數(shù)。(如果是負(fù)數(shù),我會(huì)特別說明的)
84784964
2024 12/29 14:49
這樣寫對(duì)么
FAILED
FAILED
鄒老師
2024 12/29 14:53
不對(duì),金額是藍(lán)字,不是紅字。(請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容)
84784964
2024 12/29 15:00
十月份銷售了一批商品,在11月份退回了一部分,票以開,但是購(gòu)買方這張發(fā)票沒有確認(rèn),我要在11月份怎么做賬
FAILED
FAILED
FAILED
鄒老師
2024 12/29 15:03
你好,銷售退回的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:銀行存款等科目 借:庫(kù)存商品,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? (是這對(duì)這個(gè)回復(fù),有什么疑問嗎)
84784964
2024 12/29 15:06
都寫的是負(fù)數(shù)么
鄒老師
2024 12/29 15:07
你好,銷售退回的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:銀行存款等科目 借:庫(kù)存商品,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 金額是藍(lán)字,不是紅字
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