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問(wèn)題已解決
9月份暫估原材料，根據(jù)以前購(gòu)買的不含稅單價(jià)開給我專用發(fā)票，暫估時(shí)候用不含稅單價(jià)入賬，后面進(jìn)來(lái)發(fā)票開的普票還是哪個(gè)不含稅單價(jià)，現(xiàn)在有1%的稅，這部分算總金額里面，我的單價(jià)就增高了，怎么入賬
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你好，這個(gè)你紅字沖減之前的憑證，然后再按照發(fā)票重新做就可以。
2024 12/30 09:56
84784961 
2024 12/30 10:01
9月份暫估的材料，已結(jié)轉(zhuǎn)成本，
宋生老師 
2024 12/30 10:06
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，你紅字沖減暫估的憑證，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的成本也做紅字沖減，然后再按照正確的錄入就好了
84784961
2024 12/30 10:08
10月份開進(jìn)來(lái)發(fā)票，那個(gè)是第三季度的，改了數(shù)據(jù)，會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表嘛
宋生老師
2024 12/30 10:10
你好，你改在這個(gè)季度就可以了。
84784961
2024 12/30 10:11
憑證幫我寫下，好的謝謝老師
宋生老師
2024 12/30 10:12
你好我不知道你之前是怎么做的暫估和計(jì)算成本的憑證，其實(shí)憑證就跟你實(shí)際的是一樣的，只是金額寫負(fù)數(shù)。
84784961
2024 12/30 10:18
紅沖暫估的材料，當(dāng)月我的成本結(jié)轉(zhuǎn)，全都要改呀，有其他的辦法嘛老師
宋生老師
2024 12/30 10:19
你好，標(biāo)準(zhǔn)的做法就是這樣子的。
你如果想簡(jiǎn)單一點(diǎn)，你就算一下這個(gè)差額有多少？直接補(bǔ)充做差額的分錄。
84784961
2024 12/30 10:21
就差額成本這塊怎么做分錄，單價(jià)表高了，成本增加了，
宋生老師
2024 12/30 10:23
你好，成本的憑證它是不涉及到單價(jià)的，只看總額，你的成本如果做低了就多結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果之前做高了就沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
宋生老師
2024 12/30 10:23
至于你說(shuō)的單價(jià)，這個(gè)是需要去修改之前的入庫(kù)單和出庫(kù)單。
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