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問題已解決
老師，我們公司借給別的公司一筆錢借款期限是從24年4到25年4月，這不是有一部分是24年的嗎我是年底讓他付一筆，25年在付一筆還是直接到25年4月在付利息
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的。操作沒問題
2024 12/30 15:27
84785032 
2024 12/30 15:34
是在25年一次付息可以嗎，不涉及跨越嗎？抵扣的話會不會說跨年了不讓呀
宋生老師 
2024 12/30 15:34
你好，你要嚴格按規(guī)范的做法是要按月來計提利息
84785032
2024 12/30 16:00
那我按月計提利息的話就得按月開發(fā)票嗎
宋生老師
2024 12/30 16:01
你好，是的，正規(guī)的方式就是這樣子做。
84785032
2024 12/30 16:03
那我要是按年開票按年付利息呢，我賬怎么做，稅怎么處理
宋生老師
2024 12/30 16:05
你每個月計提，然后按年開發(fā)票就可以了。
84785032
2024 12/30 16:25
那我收利息的怎么計提，計提分錄怎么做，
宋生老師
2024 12/30 16:25
你好，你們是借給對方的，你們是借應(yīng)收賬款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅
84785032
2024 12/30 16:27
那他還沒給我付錢，我也沒開發(fā)票，我也要先交增值稅嗎
宋生老師
2024 12/30 16:30
你好，是的，是需要先確認收入交稅
84785032
2024 12/30 16:32
無票收入嗎？那我開票了，不就得紅沖嗎？那不就出負數(shù)了嘛，那電子稅務(wù)局也申報不過去呀負數(shù)
宋生老師
2024 12/30 16:36
你好，是的，如果你要按正規(guī)的做，就得今年開發(fā)票確認今年的收入。計入應(yīng)收賬款。
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