問(wèn)題已解決

老師你好，我們公司賬上有很多成本沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，原因是有個(gè)項(xiàng)目一直未收款，但是成本投入了好幾百萬(wàn)，如果要把成本結(jié)轉(zhuǎn)了，那這個(gè)收入怎么處理呢？如何申報(bào)收入？申報(bào)收入是否需要交銷(xiāo)項(xiàng)稅？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：01/01 11:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
業(yè)務(wù)完成了嗎 是的話(huà)做無(wú)票收入 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 一般納稅人一般計(jì)稅附表一第5.6列填寫(xiě) 繳納增值稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
01/01 11:52
84785039
01/01 11:53
一直沒(méi)結(jié)算，都幾年了。也就是說(shuō)現(xiàn)在報(bào)收入的同時(shí)就要報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅
84785039
01/01 11:54
如果后期結(jié)算了，我們開(kāi)票對(duì)方付款，到那個(gè)時(shí)候調(diào)低申報(bào)表的收入么
郭老師
01/01 11:55
沖之前的無(wú)票收入再做開(kāi)發(fā)票的
84785039
01/01 11:56
后期開(kāi)發(fā)票后納稅申報(bào)表怎么調(diào)整呢
郭老師
01/01 11:58
第五列第六列填寫(xiě)負(fù)數(shù) 前面的開(kāi)具發(fā)票里面填寫(xiě)正數(shù)
84785039
01/01 12:03
嗯嗯，好的，謝謝
郭老師
01/01 12:03
不用客氣，元旦快樂(lè)
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