00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年也已做完匯算清繳后，2024年拿到2023年房租發(fā)票后補(bǔ)記在了當(dāng)年(房租開票日期是2023年開具的)，因是跨年發(fā)票，也不能算做2024年稅前扣除費(fèi)用吧，也不能追溯2023年匯算清繳調(diào)整了吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，我們在23年賬套里有沒有計(jì)提這個(gè)成本費(fèi)用，記入了23年匯繳調(diào)增，現(xiàn)在來票了就更正申報(bào)調(diào)增那里刪除
24年稅前扣除只能偷偷扣了，本來也不是24年費(fèi)用
01/01 20:35
84784971 
01/01 21:00
23年也沒有記這個(gè)費(fèi)用，不存在調(diào)增
廖君老師 
01/01 21:01
您好，1.更正23年申報(bào)表，把這個(gè)費(fèi)用補(bǔ)進(jìn)去，但這是利潤減少，有查賬風(fēng)險(xiǎn)
2.入在24年，摘要不要寫2023之類字眼，悄悄在24年利潤里扣減
84784971
01/01 21:03
2023年房租100萬左右呢，現(xiàn)在又是電子稅務(wù)局不太好偷偷扣了，之前公司的賬是由財(cái)務(wù)公司處理的
廖君老師
01/01 21:04
哦哦，那就把100萬不入賬了，因?yàn)檫@個(gè)被查賬也麻煩
84784971
01/01 21:09
嗯嗯，就是企業(yè)之前這種混亂行為，直接損失了100萬的成本抵扣，太吃虧了，讓人看著生氣
廖君老師
01/01 21:11
您好，代賬做的經(jīng)不起查，如果賬都是規(guī)范的 ，就把這100萬入賬，查也不怕
閱讀 16
描述你的問題，直接向老師提問
6052
意見反饋
