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李老師
金牌答疑老師
職稱：一年內(nèi)通過注會六科，“正保會計(jì)網(wǎng)?！豹剬W(xué)金獲得者，擁有多年大型上市公司企業(yè)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，擅長將會計(jì)理論和實(shí)操相結(jié)合，主攻注會會計(jì)答疑。
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
1.業(yè)務(wù)1需要繳納的銷項(xiàng)稅額=3450*50%*13%+2750/1.13*13%
2.銷項(xiàng)稅額=2250*（1+10%）*13%
3.進(jìn)項(xiàng)稅額=2373/1.13*13%+4+2.5/1.05*5%
4.增值稅=35*（1+20%）/（1-5%）*13%
消費(fèi)稅=35*（1+20%）/（1-5%）*5%
5.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=20*13%
6.應(yīng)納增值稅=525/1.05*5%
7.其進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出處理，轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=65*80%
9.把上面計(jì)算的銷項(xiàng)稅額相加
10把計(jì)算的可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅相加
11.一般計(jì)稅方式應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額=525/1.05*5%
祝您學(xué)習(xí)愉快！
03/03 17:01
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