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zjsn| 提問時間:03/03 15:15
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汪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,考培專家
已解答639個問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

1.業(yè)務(wù)1需要繳納的銷項稅額=3450*50%*13%+2750/1.13*13%
2.銷項稅額=2250*(1+10%)*13%
3.進項稅額=2373/1.13*13%+4+2.5/1.05*5%
4.增值稅=35*(1+20%)/(1-5%)*13%
消費稅=35*(1+20%)/(1-5%)*5%
5.進項稅額轉(zhuǎn)出=20*13%
6.應(yīng)納增值稅=525/1.05*5%
7.其進項稅額需要做轉(zhuǎn)出處理,轉(zhuǎn)出的進項稅額=65*80%
9.把上面計算的銷項稅額相加
10把計算的可以抵扣的進項稅相加
11.一般計稅方式應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出
簡易計稅應(yīng)納稅額=525/1.05*5%

祝您學(xué)習(xí)愉快!

03/03 15:51
zjsn
03/03 16:41
是這樣的答案嗎
zjsn
03/03 16:42
能否幫我檢查一下
汪老師
03/03 16:42
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

抱歉,老師看不到您這里的計算過程。您可以參考老師上面列示的計算過程您在理解一下的。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
汪老師
03/03 16:47

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

上面老師已經(jīng)給您列示了具體計算過程。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

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