問(wèn)題已解決

用本廠生產(chǎn)的瓶裝糧食白酒獎(jiǎng)勵(lì)給本廠職工，不需要繳納增值稅和消費(fèi)稅？ 不是應(yīng)該視同銷(xiāo)售繳納嗎？ 為什么不繳呢？

m8964_42568| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 13:57
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王一老師
金牌答疑老師
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親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：


458是同期同類(lèi)銷(xiāo)售價(jià)格。

自產(chǎn)的貨物贈(zèng)送賓客、獎(jiǎng)勵(lì)職工，應(yīng)視同銷(xiāo)售繳納增值稅和消費(fèi)稅。

本題答案也是計(jì)算了的。

業(yè)務(wù)（5）的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=458×（85＋25）÷1.13×13%=5795.93（元）（1分）

業(yè)務(wù)（5）應(yīng)納消費(fèi)稅=（85＋25）×12×0.5+458×（85＋25）÷1.13×20％=9576.81（元）（1分）

祝您學(xué)習(xí)愉快！

08/07 15:56
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