問(wèn)題已解決

10月份一次性交了半年房租，10月11月分別都攤銷了。這個(gè)月12月才收到房租專票，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 08:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
預(yù)付房租 借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款 按月攤銷 借：管理費(fèi)用-房租???? 貸：預(yù)付賬款-房租 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-房租 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：其他應(yīng)收款-房東
01/07 09:00
84784956
01/07 15:59
那12月份還要待攤吧？
家權(quán)老師
01/07 16:02
直接在12月做賬，都是24年的費(fèi)用就不需要攤銷了
84784956
01/07 17:20
沒(méi)太懂 12月不用攤？具體是這樣：10月份交的10月-25年3月半年房租7w，10月和11月（發(fā)票還沒(méi)開出來(lái)）都按7w做了攤銷，12月份發(fā)票開回來(lái)了，會(huì)計(jì)分錄只需要按照發(fā)票上金額和稅額入賬就行？
家權(quán)老師
01/07 17:21
你是跨年的費(fèi)用，還是正常計(jì)入預(yù)付賬款，按月攤銷
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