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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)，今年補(bǔ)繳了所得稅，利潤要從負(fù)數(shù)調(diào)為正數(shù)，怎么處理，調(diào)增了1700多萬，利潤由負(fù)2000多萬，變?yōu)榱擞?74萬
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你好！沒有以前年度損益調(diào)整科目直接用未分配利潤科目做就可以
2021 09/07 11:31
84785025 
2021 09/07 11:33
我有個地方不是很明白，就是我的所得稅補(bǔ)繳以后，我要不要做一筆分錄把報表上的利潤調(diào)回來
84785025
2021 09/07 11:39
借：利潤分配-未分配利潤（補(bǔ)繳的所得稅稅款）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅（補(bǔ)繳的所得稅稅款）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅（補(bǔ)繳的所得稅稅款）
貸：銀行存款（補(bǔ)繳的所得稅稅款）
是不是這樣就行了
84785025
2021 09/07 11:47
看到了嗎老師？？？
耿老師 
2021 09/07 12:02
你好，你什么原因產(chǎn)生的調(diào)整？上面的分錄是沒有問題的。
84785025
2021 09/07 13:57
稅務(wù)局要求調(diào)整的
耿老師
2021 09/07 14:18
你好！你們是有不合規(guī)的發(fā)票，還是稅會差異造成的？
84785025
2021 09/07 14:23
風(fēng)險預(yù)警老師
耿老師
2021 09/07 14:25
你好！只做補(bǔ)交稅金就可以
84785025
2021 09/07 14:33
現(xiàn)在報表不平
耿老師
2021 09/07 14:47
你好！按上邊分錄做完不平嗎？
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