问题已解决

你好,老師,想咨詢下你應交稅費報表里的金額和實際金額有差異,問題出在哪里?上月計提正常,本月繳納正常,報表余額還是累計有每月繳稅的稅額

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84784981| 提问时间:2021 09/22 10:09
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,看您應交稅費應交增值稅月末合計余額是否是零?
2021 09/22 10:15
84784981
2021 09/22 10:32
不為零,應該是為零的,繳納了上月稅款,余額還是正好多上月稅額,太奇怪了
小林老師
2021 09/22 12:07
您好,那您是否應當結轉未交增值稅?
84784981
2021 09/22 16:05
也結轉了
小林老師
2021 09/22 17:44
您好,那就不應當有差異
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