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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，銷貨方開過(guò)來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票。需要做賬務(wù)處理嗎？以前的發(fā)票開錯(cuò)了購(gòu)貨方已經(jīng)認(rèn)證了。
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你好，需要做的借應(yīng)付賬款貸，庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021 09/25 10:16
84784970 
2021 09/25 10:18
以前是銀行支付的?，F(xiàn)在做借:應(yīng)付賬款嗎？又重新開的藍(lán)字發(fā)票也要入賬嗎
郭老師 
2021 09/25 10:19
你好，對(duì)的是的需要做的借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
84784970
2021 09/25 10:20
哦！就相當(dāng)于把應(yīng)付賬款抵消了，不影響嘛
郭老師
2021 09/25 10:21
你好是的，是這么理解的。
84784970
2021 09/25 10:25
老師，負(fù)數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)我怎么處理呢？負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)我作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的附件。
郭老師
2021 09/25 10:27
和你的抵扣清單一塊裝訂。
84784970
2021 09/25 10:29
哦！好的謝謝老師。
84784970
2021 09/25 10:30
直接保存在那里。發(fā)票系統(tǒng)里面不需要處理嘛
郭老師
2021 09/25 10:30
不用客氣
工作愉快
84784970
2021 09/25 10:43
老師問下，我們是季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。8月份有收入。但成本票還沒有回來(lái)。8月份只確認(rèn)收入就不接轉(zhuǎn)成本。沒問題嘛
郭老師
2021 09/25 10:48
暫估一個(gè)成本正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以的，發(fā)票到了你再紅沖暫估，然后做發(fā)票的。
84784970
2021 09/25 10:50
必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？我準(zhǔn)備9月份（季度末）再去結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2021 09/25 10:53
對(duì)的是的，必須結(jié)轉(zhuǎn)成本的收入和成本都是對(duì)應(yīng)的。
84784970
2021 09/25 10:56
老師！前面負(fù)數(shù)發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這樣做分錄有沒有問題。轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方。
郭老師
2021 09/25 10:58
你好
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
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