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去年的應(yīng)交稅費余額與實際不符 要怎么調(diào)整賬目
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你好
差異的原因是什么呢?
2021 09/26 17:04
84785038 
2021 09/26 17:09
就是以前賬面有錯吧 好多財務(wù)轉(zhuǎn)手 也不知道怎么修改了 去年年底的余額是這樣 進項銷項都是錯的 跟報表和稅控統(tǒng)計 都不一致 現(xiàn)在做一月的帳，想著把他余額調(diào)整過來，免得日后越錯越離譜
84785038
2021 09/26 17:14
這個是一月的報表
84785038
2021 09/26 17:17
這個也是一月的報表
玲老師 
2021 09/26 17:20
你好
要找到原因才能調(diào)整?
84785038
2021 09/26 17:41
那好多年了 我覺得應(yīng)該就是沒計提 然后稅額記錄錯誤 而且有預(yù)繳增值稅都沒有登記 這樣盤查的話 就太多了。
玲老師
2021 09/26 17:53
要先找到原因 再處理 你先找原因 找到了我給你寫分錄?
84785038
2021 09/26 19:52
如果我用現(xiàn)金或者其他應(yīng)付 去直接調(diào)余額，會產(chǎn)生什么影響
玲老師
2021 09/26 19:56
會出現(xiàn)賬務(wù)不準確的結(jié)果，因為你不知道什么原因，直接就用現(xiàn)金調(diào)整，那是不正確。
玲老師
2021 09/26 19:56
再說了，錯誤是原來出現(xiàn)的，也不是你的責(zé)任，但是你亂調(diào)帳，這就是你的責(zé)任了。
84785038
2021 09/27 09:11
那我應(yīng)該如何著手去找錯誤呢
84785038
2021 09/27 09:13
而且前面都是紙質(zhì)帳
玲老師
2021 09/27 09:20
看憑證 看明細賬? 再對報表
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