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實(shí)務(wù)
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老師 去年10月份附加稅 沒有計(jì)提 今年導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)跟實(shí)際不符 就是城建稅的金額 今年怎么調(diào)整
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借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅
2022 05/27 10:44
84785034 
2022 05/27 10:46
老師，麻煩你幫我看下呢。 去年11月份繳納做了分錄 因?yàn)榫徑徽哂型嘶?就做了相反分錄
郭老師 
2022 05/27 10:47
你好，現(xiàn)在你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該在借方有余額
84785034
2022 05/27 10:47
今年2月份實(shí)際繳納又做了一筆分錄
郭老師
2022 05/27 10:47
不對，剛才打錯(cuò)了，應(yīng)該是在貸方有余額
郭老師
2022 05/27 10:47
欠著你稅務(wù)局的款，你現(xiàn)在看一下有余額。
84785034
2022 05/27 10:55
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)6420.64元 實(shí)際應(yīng)該是 負(fù)數(shù)6420.64%2b1232.85＝5187.79就對的 ？？
郭老師
2022 05/27 10:56
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅做這個(gè)
84785034
2022 05/27 10:58
學(xué)堂有的老師 讓我補(bǔ)提一個(gè)分錄借 ：稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 我不知道該怎么做
郭老師
2022 05/27 11:04
如果你是當(dāng)年的可以做到稅金及附加跨年了，建議用利潤分配未分配利潤。
84785034
2022 05/27 11:20
老師繳納 城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi) 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款嗎 之前的會計(jì)去年做的 借 稅金及附加 貸銀行存款
郭老師
2022 05/27 11:22
你好，之前的就不要修改了，你今年做到管理費(fèi)用。
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