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嗯，是的，老師

這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提七月份的借管理費(fèi)用，社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保。 然后再計(jì)提八月份的。 借管理費(fèi)用社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)工資的時(shí)候，七月份少扣除的和八月份一塊兒扣除，補(bǔ)上借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。

摘要 ????????借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) -275.7 支付社保 ????????其他應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)-73.52 ???????????????貸：銀行存款- 349.22 摘摘要 ????????借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) -597.87 支付社保 ????????其他應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)-219.72 ???????????????貸：銀行存款- 817.59 這樣對(duì)嗎？老師

第一個(gè)分錄是交納的？ 沒看懂

企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保，你們不通過應(yīng)付職工薪酬社保合算嗎？

7月份的醫(yī)保是到8月份交的。然后8月份是兩個(gè)月一起交的醫(yī)保

第一個(gè)分錄，是醫(yī)保都還沒交，我們醫(yī)保都是如（1月份醫(yī)保，是2月份交,養(yǎng)老是當(dāng)月就交了，他們的扣款方式不一樣）

你好。你們是不是企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保沒有通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目來核算，而且你的其他應(yīng)付薪酬也不對(duì)，沒有這個(gè)科目其他應(yīng)付款？

有這個(gè)科目其他應(yīng)付款

那你應(yīng)該用其他應(yīng)收款這個(gè)分錄可以的。

摘要 ????????借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) -275.7 支付社保 ????????其他應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)-73.52 ???????????????貸：銀行存款- 349.22 摘摘要 ????????借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) -597.87 支付社保 ????????其他應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)-219.72 ? 摘要 ????????借：管理費(fèi)用-工資 -4000 支付社保 ???????其他應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi):293.24 ???????????? ???貸：庫存現(xiàn)金 -3706.76 這樣可以嗎?

摘要 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) -275.7 支付社保 其他應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)-73.52 貸：銀行存款- 349.22 摘摘要 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) -597.87 支付社保 其他應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)-219.72 第二個(gè)分錄，這個(gè)貸方在哪里啊。

摘要 ????????借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) -275.7 支付社保 ????????其他應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)-73.52 ???????????????貸：銀行存款- 349.22 摘摘要 ????????借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) -597.87 支付社保 ????????其他應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)-219.72 ?????????????????貸：銀行存款- 817.59 摘要 ????????借：管理費(fèi)用-工資 -4000 支付社保 ???????其他應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi):293.24 ???????????? ???貸：庫存現(xiàn)金 -3706.76 這樣做呢？

你好，分錄是可以的，可以的。

那我們之前申報(bào)好的，7.8月份怎么辦？

你好在這個(gè)月調(diào)整。

意思是這個(gè)月的基數(shù)調(diào)整 申報(bào)？

老師，你還在嗎？

對(duì)的是的，在這個(gè)月調(diào)整之前少做了，可以在家在這個(gè)月補(bǔ)上。