問題已解決

老師，這個1月份的憑證，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后怎么是不平的，現(xiàn)在每個月結(jié)轉(zhuǎn)在期間損益那里都有這個負數(shù)金額出現(xiàn)，怎么調(diào)整。

84785005| 提問時間：2021 10/21 14:35
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學員你好，這是記錯項目了，因為總賬是平的，把項目調(diào)整下就可以了
2021 10/21 14:36
84785005
2021 10/21 14:39
怎么調(diào)整呀，我看憑證什么的都沒有錯呀。
悠然老師01
2021 10/21 14:45
結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候項目不對
84785005
2021 10/21 14:49
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做憑證呢？
悠然老師01
2021 10/21 14:54
借:管理費用:廣告宣傳費 公共關(guān)系維護項目 貸:管理費用廣告宣傳費佛山市南莊酒店
84785005
2021 10/21 15:04
管理費用不能做貸方吧，是不是做借：管理費用廣告宣傳費佛山市南莊酒店負數(shù)金額
悠然老師01
2021 10/21 15:36
可以的，你的理解完全正確
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