問(wèn)題已解決

我上季度報(bào)稅，資產(chǎn)負(fù)債表借貸不平衡，我調(diào)了一下應(yīng)付賬款，調(diào)的怎么記賬？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/02 19:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 什么原因不平的 你看下?lián)p益類科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2021 11/02 19:47
84784959
2021 11/02 20:24
老師?我看都對(duì)著呢啊
84784959
2021 11/02 20:27
怎么操作呢 老師你幫我看下
郭老師
2021 11/02 20:28
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入管理費(fèi)用你看下都有余額，需要結(jié)轉(zhuǎn)損益。
郭老師
2021 11/02 20:28
做了收入之后，你沒(méi)有做成本嗎？
84784959
2021 11/02 20:40
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有一個(gè)只開(kāi)了發(fā)票？未收款 從哪里看有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益了啊
郭老師
2021 11/02 20:44
那怎么還有余額 結(jié)轉(zhuǎn)你是自己做的吧
84784959
2021 11/02 20:45
嗯我自己做的 是哪里有問(wèn)題呢 老師 那怎么辦呢
84784959
2021 11/02 20:49
用用友T3 做出來(lái)的 我也不知道咋回事
84784959
2021 11/02 20:52
有一個(gè)應(yīng)收賬款65000，沒(méi)收到賬
郭老師
2021 11/02 20:56
月末結(jié)賬讓軟件自己結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2021 11/02 20:56
和應(yīng)收賬款沒(méi)關(guān)系的
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