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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，有個(gè)問題請(qǐng)教一下，A公司向B公司購(gòu)一批舊的固定的資產(chǎn)，資金上就是兩個(gè)銀行的轉(zhuǎn)賬，這個(gè)內(nèi)賬要怎么做呀，A公司和B公司是同一個(gè)老板來(lái)的 A公司可以做營(yíng)業(yè)外支出，B公司可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎 內(nèi)帳就可以這樣做，借固定資產(chǎn)貨往來(lái)，差額做營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出。 我可以做借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款嗎 你說(shuō)差額我有些不明白 我本來(lái)想著這么做的 但是這樣做感覺好像又不對(duì) 兩邊銀行的數(shù)是對(duì)上了，可是我在做報(bào)表的時(shí)候卻沒有這么一筆
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這個(gè)購(gòu)買的東西，B公司是做什么核算的
2021 11/08 10:10
84785026 
2021 11/08 10:26
B公司還沒有做核算處理
這個(gè)應(yīng)該要怎么核算呢
辜老師 
2021 11/08 10:27
B實(shí)際是賣固定資產(chǎn)，這個(gè)資產(chǎn)肯定在B的賬上吧
84785026
2021 11/08 10:28
B公司已經(jīng)沒有營(yíng)業(yè)了
準(zhǔn)備做清算處理的
辜老師
2021 11/08 10:28
這個(gè)出售的資產(chǎn)，在B的賬面已經(jīng)沒有任何體現(xiàn)的嗎
84785026
2021 11/08 10:30
是的
B公司的賬面還沒做
都是我做
84785026
2021 11/08 10:33
不知道要怎么做
辜老師
2021 11/08 10:40
那你現(xiàn)在賣出去，B，公司就是，借：銀行存款，貸：營(yíng)業(yè)外收入
A公司，就是，借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款
84785026
2021 11/08 10:43
A公司可以做辦公費(fèi)不
這是外賬處理吧，內(nèi)賬也一樣處理嗎
辜老師
2021 11/08 10:59
可以的，可以做為辦公費(fèi)的
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