問題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表上2018年未分配利潤期末余額為－1037823.35，2019年未分配利潤期初余額是341636.01，問題是否出在以前年度損益調(diào)整？

84784965| 提問時(shí)間：2021 11/08 10:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果不是資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)轉(zhuǎn)次年公式有誤的話 應(yīng)該是出現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整 修改了報(bào)表期初數(shù)
2021 11/08 10:39
84784965
2021 11/08 10:43
以前年度損益調(diào)整是2020年調(diào)整的，以前年度損益調(diào)整影響的是資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)還是期末數(shù)？
bamboo老師
2021 11/08 10:45
以前年度損益調(diào)整影響的是資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)
84784965
2021 11/08 10:46
另外，以前年度損益調(diào)整科目，應(yīng)根據(jù)余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤，我看之前的會(huì)計(jì)是直接結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤，這樣有影響嗎？
bamboo老師
2021 11/08 10:48
有影響的? 影響了本年利潤
84784965
2021 11/08 10:53
結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤的這個(gè)該如何處理
bamboo老師
2021 11/08 10:55
做紅沖分錄 然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
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