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老師，剛到一家物業(yè)公司，就是我們這個公司現(xiàn)在賬沒有建立，現(xiàn)在可能要升為一般納稅人，我不知道怎么去做，沒個頭緒
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你好，之前沒有業(yè)務嗎？
2021 11/15 10:45
郭老師 
2021 11/15 10:45
那他的申報表是怎么做的？
84784982 
2021 11/15 10:45
來這個公司之前他們都是小規(guī)模核定征收，現(xiàn)在收入增加了，老師應收超過五百萬的話是不要變成一般納稅人呢啊
84784982
2021 11/15 10:47
沒有的，之前不是核定嘛，就按照那個核定的數(shù)字走的，現(xiàn)在我接上以后公司就應收增大了，而且稅務局現(xiàn)在沒有核定的了，全部改成查賬的了
郭老師
2021 11/15 10:47
啊，會的，需要轉(zhuǎn)一半納稅人，連續(xù)累計12個月銷售額500萬以上需要。
84784982
2021 11/15 10:57
就是的，所以我現(xiàn)在沒個頭緒，不知道從哪里下手
郭老師
2021 11/15 10:59
那你們之前是怎么申報的？正常申報，但是就是沒有做賬，是這個意思。
郭老師
2021 11/15 10:59
企業(yè)所得稅怎么做？是查賬征稅的嗎？
84784982
2021 11/15 10:59
老師你說物業(yè)公司現(xiàn)在大概怎么個賬，怎么開頭呢
郭老師
2021 11/15 11:00
你好，這個需要看你們單位自己，你開出去的發(fā)票都是物業(yè)管理嗎？就這一個業(yè)務嗎。
看下都是提前開還是退后開發(fā)票或者是不開發(fā)票提前收取。
郭老師
2021 11/15 11:01
比如一次收了十個月的借銀行存款貸預收賬款，然后每個月按月分攤借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84784982
2021 11/15 11:52
對，之前核定申報，沒做賬，全是內(nèi)賬，表格
郭老師
2021 11/15 11:53
那你收了幾個月的，這個能核算出來嗎？也就是預收賬款有余額，余額是多少？能合算不。
84784982
2021 11/15 12:15
哦哦，好的，之前他們財務也沒有軟件，然后收取物業(yè)費也沒有開發(fā)票著，而且有的錢還是在私戶上，**的話在私戶上，刷卡就在公戶上
84784982
2021 11/15 12:16
物業(yè)費一般都是業(yè)主交一年的老師老師
郭老師
2021 11/15 12:16
那你們怎么知道客戶什么時候應該交物業(yè)費？
郭老師
2021 11/15 12:16
使用你的表格，比如這個客戶在九月份預交了十到明年二月份的，那你的預收帳款就是11月份到明年2月
郭老師
2021 11/15 12:17
每個月是100，用月份數(shù)乘以100就可以。
84784982
2021 11/15 13:41
老師，這個物業(yè)公司除了物業(yè)費，如果有代收的水費的話是不也要計入賬內(nèi)，我們公司是手業(yè)主水費和增壓費，然后給自來水公司交的是水費，所以這個中間會有溢余，那這些分別都怎么做賬啊，計入哪個科目
郭老師
2021 11/15 13:43
開發(fā)票嗎？不開發(fā)票，代收代付的，沒有利潤的情況下走往來。借銀行存款貸其他應付款，你們支付出去的，借其他應付款貸銀行存款。
84784982
2021 11/15 13:52
我打算現(xiàn)在用金蝶軟件，我們物業(yè)費交一整年的，比如一月份到十二月份，那有利潤呢？一般業(yè)主不會開發(fā)票，但是有的也會有，我們問自來水公司一般要fapiao
郭老師
2021 11/15 13:54
有利潤再你的利潤分配未分配利潤里面體現(xiàn)。
郭老師
2021 11/15 13:54
當年的利潤在利潤表、利潤總額里面體現(xiàn)。
84784982
2021 11/15 14:05
科目怎么做呢？
郭老師
2021 11/15 14:06
做不賬的，不是每一筆業(yè)務都得做賬。
郭老師
2021 11/15 14:06
從11月份開始做的話，你的利潤表一到十月份收入成本費用填寫進去就可以啊，你的利潤總額不就出來了。
郭老師
2021 11/15 14:06
建議你看一下學堂亂賬整理的課程。
84784982
2021 11/15 16:38
水費代收代繳的話是簡易征收嗎，還有老師那個裝修保證金怎么記賬
郭老師
2021 11/15 16:40
代收代付就不需要做收入了，就不用簡易計稅。如果你們單位不是代收代付的話，你需要正常做賬。
水可以簡易計稅。
郭老師
2021 11/15 16:39
你們支付出去的，借其他應收款，貸銀行存款。
84784982
2021 11/15 17:30
我們收水費的時候是收到私戶，但是付給自來水公司的話是公戶
郭老師
2021 11/15 17:31
好有利潤嗎？需要開發(fā)票嗎？
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