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沒有發(fā)工資的，但是賬上扣錢了，看不懂老師給的分錄，賬上扣的是個(gè)稅的錢

你是工資報(bào)太 多了吧，所以扣個(gè) 稅了。就是因?yàn)槟銢]發(fā)工資，所發(fā)要這樣做分錄呀。你把銀行上的個(gè)稅也做筆分錄就行了。你如果不這樣做分錄，這個(gè)賬怎么平了。

那為啥其他應(yīng)付款是法人呢

你是工資報(bào)太 多了，所以扣個(gè) 稅了？----------------工資沒發(fā) 但是申報(bào)了個(gè)稅 其他應(yīng)付款下面搞個(gè)個(gè)人所得說？

不通過其他應(yīng)付款，那這個(gè)工資你怎么做了，用這個(gè)科目的意思是先由法人代付，然后再由公賬還給法人。

個(gè)稅你也要通個(gè)其他應(yīng)付款法人來做呀，也得先由法人墊付，后面再還給法人，本來這個(gè)工資就是做成本，又不是真實(shí)的。

為啥是法人代付呢？

如果是真實(shí)的業(yè)務(wù)，就直接轉(zhuǎn)到員工卡上了，就不需要通過法人了。

因?yàn)楣~一般轉(zhuǎn)給法人私賬是合理的，如果轉(zhuǎn)給別的私賬就不合理了。

嗯嗯，但是這樣就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬有余額啊

怎么有會(huì)有余額了 計(jì)提時(shí)借：管理費(fèi)用-工資5000 貸：應(yīng)付職工薪酬5000 支付時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬5000 貸：其他應(yīng)付款-法人5000 后續(xù)還給法人： 借：其他應(yīng)付款-法人5000 貸：銀行存款5000

嗯嗯 那摘要按照老師的寫嗎 我寫啥呢

就寫支付人員工資就行了。

老師你看下這樣是否可以呢

就寫支付人員工資就行了----------但是是個(gè)稅啊

老師現(xiàn)在帳我都補(bǔ)進(jìn)去了，可以去改報(bào)表嗎

你不用改報(bào)表，調(diào)下賬就行了。

是扣個(gè)稅的摘要就寫個(gè)稅，工資的就寫工資。

我說其實(shí)是不止這一筆的，我在十月份的時(shí)候就是補(bǔ)到2021年4月，四月的到20219月的，然后這個(gè)月補(bǔ)了2020年11月到2021年3月的，所以可能要前期去改一下800，然后我再補(bǔ)2021年四月份的時(shí)候的帳的時(shí)候，那個(gè)期初余額不對(duì)的。因?yàn)榍捌谒麄兌际橇闵陥?bào)的，但是其實(shí)有銀行流水的，然后別人也有發(fā)票開進(jìn)來的，這樣的，但他們都沒有做賬。

那你的報(bào)表全都要改了呀，你們前面是有收入嗎？是0申報(bào)還是交了稅了？

如果前面沒有收入，都是0申報(bào)，你就全放到后面做賬就行了，不需要去調(diào)以前的了。

前期流水一直都有的，但是是零申報(bào)??！就是我是2021年10月阿十月份去的，然后補(bǔ)了阿補(bǔ)了2021年4月到2021年九月份的帳，因?yàn)榍捌谀莻€(gè)流水吧，網(wǎng)上沒有，然后我就先補(bǔ)了這幾個(gè)月的，然后就報(bào)上去了，才要報(bào)的報(bào)上去，然后現(xiàn)在我不是反結(jié)賬，補(bǔ)到了補(bǔ)到了那個(gè)九月份里面嗎。就是攝影的他是從2020年的11月份開始有銀行流水的，其實(shí)我今天就是把這些2020年11月份到2021年四月份的我都不到了，九月份里面，那我是不是就應(yīng)該去改。那我是不是應(yīng)該就去改九月的報(bào)表就行了，就是意思就是九月份把前期2020年11月到2021年9月的都做成了一個(gè)月，因?yàn)樗切∫?guī)模那些人。

那你這個(gè)需要一點(diǎn)時(shí)間去變更，而且去調(diào)以前的賬不太好，如果稅務(wù)局不查的話，可以從你接手后就做好就行了，前面的可以不用管，你這樣去調(diào)，怕會(huì)引起稅務(wù)局查賬。

老師就是在2021年10月我入職這家單位，然后2021年十月我錄入了2021年4月到2021年9月份的憑證，但當(dāng)時(shí)流水沒有，所以2021年4月份之前的沒發(fā)補(bǔ)，現(xiàn)在之前的2021年4月份的流水我都去銀行重新打來了，我現(xiàn)在反結(jié)帳到了2021年9月份，加進(jìn)去了這家單位從成立2020年10月到2021年4月的流水，那是可以去就改2021年7到9月份的報(bào)表的吧？他這家單位是小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)的，2021年10月我申報(bào)的時(shí)候是申報(bào)的從2021年4月開始的，我現(xiàn)在都把2021年4月之前的做進(jìn)去了，現(xiàn)在那咋辦啊

還可以撤銷的，你去撤銷掉，其實(shí)前面的稅務(wù)局又不查，你可以完全不用去補(bǔ)的，你變更的太多了，會(huì)讓稅務(wù)局查賬。不動(dòng)他反而還安全點(diǎn)。2020年的你不要再去動(dòng)了，最多把2021年的改下。

但是2021年的9月的做了從2020年11月的到2021年9月份，然后就改下那個(gè)第三季度的報(bào)表應(yīng)該沒事吧

這個(gè)說不好，希望沒事，你改都改了，也沒辦法了，你只能按你現(xiàn)在的操作了。