問題已解決
當月給對方開的紅字信息表,次月對方開的發(fā)票。 申報時以當月的紅字信息表還是次月的等了發(fā)票到了再做進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
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速問速答你好 ;? 你申報是次月就得處理轉(zhuǎn)出了? ? ; 你開了紅字信息表次月開始??
2021 12/02 10:00
84785017
2021 12/02 10:04
當月開的紅字信息表如何做賬?次月收到紅發(fā)發(fā)票再如何做賬?
meizi老師
2021 12/02 10:06
你好;? ?你之前收到發(fā)票怎么做賬的;? 發(fā)來看看。 這樣我好判斷對應的轉(zhuǎn)出分錄這些 ; 你這個業(yè)務沒有跨年吧? ?
84785017
2021 12/02 10:09
借:原材料 進項稅 貸:應收賬款
meizi老師
2021 12/02 10:12
你好; 現(xiàn)在 你開了紅字信息表 你做 :借原材料貸應交稅費-應交增值稅 - 進項稅轉(zhuǎn)出? ? ?;? 然后收到紅字發(fā)票做 :借? 原材料負數(shù) ;貸 應收賬款負數(shù)? ?
84785017
2021 12/02 10:34
今年有進項稅轉(zhuǎn)出,申報的時候沒有填寫如何處理?
meizi老師
2021 12/02 10:38
你好 ;? 去修改申報表去補充填寫下??
84785017
2021 12/02 10:44
當月給對方開了紅字信息表,對方當月也開了發(fā)票了,如何做賬?
meizi老師
2021 12/02 10:45
你好 ;? ?你看? 上面我分錄都給你寫了 。? ?你開了紅字信息表 你做 :借原材料貸應交稅費-應交增值稅 - 進項稅轉(zhuǎn)出? ? ?;? 然后收到紅字發(fā)票做 :借? 原材料負數(shù) ;貸 應收賬款負數(shù)? ?
84785017
2021 12/02 10:46
之前是當月開信息表,對方次月開票。 我現(xiàn)在是想問當月開信息表,對方當月也開發(fā)票。是一樣的是嗎?
meizi老師
2021 12/02 10:48
你好 ;? ?是一樣的分錄。 分錄都不會變的??
84785017
2021 12/02 10:58
當月開的紅字信息表 次月收到紅發(fā)發(fā)票可不可以在當月開出紅字信息表時做一筆:借原材料(紅字) 進項稅額(紅字)貸:應收賬款(紅字)??
meizi老師
2021 12/02 11:02
你好 ;? ?你開了紅字信息表? ?就得先做??:借原材料貸應交稅費-應交增值稅 - 進項稅轉(zhuǎn)出? ? ?。收到紅字發(fā)票做借? 原材料負數(shù) ;貸 應收賬款負數(shù)? ?
84785017
2021 12/02 11:12
借:原材料-1210.06 貸:應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出-157.31 也不平啊?
meizi老師
2021 12/02 11:15
你好; 進項稅轉(zhuǎn)出這個是進項稅的金額? ;? ? ? ? ? ? 怎么會不平 ;?
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