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老師，公司開具了簡易計征的發(fā)票，現(xiàn)在有進項稅也無法進行抵扣，有沒有辦法處理？勞務發(fā)票稅率是多少呢？勞務發(fā)票是否只能開簡易征收的專票？怎么開才能用進項稅抵扣呢？開具發(fā)票后，給工人發(fā)工資應該如何做賬？
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你好，是建筑勞務的嗎？你們發(fā)放的工資可以差額抵扣的，就是收入減去成本，這個余額除以1.03乘以3%，按這個來交增值稅。
2021 12/07 14:13
84784975 
2021 12/07 14:28
那這個成本怎么抵扣呢，直接塡表就行了嗎，還是說需要發(fā)票呢？建筑勞務的
郭老師 
2021 12/07 14:33
需要申報個稅的，按工資薪金申報。
84784975
2021 12/07 14:51
成本就是個稅申報的數(shù)據(jù)對吧，就不再需要額外的發(fā)票了，那我增值稅申報表應該怎么塡寫呢？
郭老師
2021 12/07 14:52
是的是的，在附表三，本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫成本的金額。
84784975
2021 12/07 14:57
工資以公對私的方式發(fā)放可以嗎？還是說用其他方式？
郭老師
2021 12/07 15:00
最好公戶支付給個人。
84784975
2021 12/07 15:03
按照老師說的塡寫了附表3，主表上依舊要求交簡易計征的稅額，是不是還有地方要塡寫
郭老師
2021 12/07 15:08
附表一填寫你的銷售額，附表三填寫第一列價稅合計后面的本期發(fā)生和實際抵扣金額，填寫的是成本，其他的不用填寫。
84784975
2021 12/07 15:13
銷售額已經自動生成了，附表三塡寫了以后附表一的應納稅額沒有變化呢？
郭老師
2021 12/07 15:16
你沒有保存嗎？截圖看一下。
84784975
2021 12/07 15:17
保存了的，附表3這樣塡寫對嘛
84784975
2021 12/07 15:19
158652.67對應的稅額就是4620.95
郭老師
2021 12/07 15:19
對的是的，是正確的。
84784975
2021 12/07 15:21
勞務發(fā)票以普通計征方式好，還是簡易計征方式好
郭老師
2021 12/07 15:30
你好簡易計稅的就很好。
84784975
2021 12/07 15:36
那這4620.95的增值稅是要足額交的嗎？有沒有辦法用成本抵扣呢？因為我們收到款項就馬上發(fā)給工人了，這些沒有辦法用成本來抵扣嗎
郭老師
2021 12/07 15:39
這個你需要問下你稅務局暫估的可不可以？
84784975
2021 12/07 15:45
意思簡易征收的增值稅也是可以用成本抵扣的嘛
郭老師
2021 12/07 15:47
建筑勞務的，可以用成本抵扣增值稅。
84784975
2021 12/07 16:23
簡易征收怎么塡寫報表才能抵扣呢？我塡寫了附表3，附表1還是要交增值稅
郭老師
2021 12/07 16:26
發(fā)你給我截圖的那個一個就可以啦，你保存嗎？然后你看一下你的附表一那里抵扣金額取數(shù)嗎？如果沒有取數(shù)的話，你能截圖嗎。
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